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四川省冶金地质勘查局2020年部门预算编制说明
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2020-06-21 浏览量:
      一、基本职能及主要工作
    (一)四川省冶金地勘局职能简介。
      1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务,并组织实施。
      2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
     3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。
     4、发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
   (二)四川省冶金地勘局2020年重点工作。
     2020年全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央和省委、省政府系列重大决策部署,以党的建设为引领,坚持“稳增长、高质量、可持续”工作总基调,突出公益职能,坚守主责主业,坚决推进地勘单位供给侧结构性改革,补短板,夯基础,重创新,拓市场,强能力,防风险,全力推进四川冶勘高质量发展。着力地矿全产业链建设,加强基础地质研究。着力打破矿产资源瓶颈制约,拓宽信息渠道。着力拓展“大地质”领域,构建统筹协同的“大地质”工作机制。着力地灾防治专业能力建设,高起点谋划测绘地理信息产业。发挥专业技术优势,确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治以及工程、环境、城市地质勘察等工作。
     二、部门预算单位构成
      四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个,其中其他事业单位11个。因机关服务中心没有预算编码,没有单独编制数据,而是与局机关汇总填报并进行数据反映的,所以预算编制单位只有10个。包括:四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质调查所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)。
      三、收支预算情况说明
     按照综合预算的原则,四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、债务利息支出。四川省冶金地质勘查局2020年收支总预算53310.11万元,比2019年收支预算总数增加3320.30万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加8728.71万元,其中4225.08万元为2019年结转上年数,本年一般公共预算拨款收入增加额主要用于“部门集中收入归还银行贷款”项目11000万元,此外,今年年初预算未安排省地勘基金项目。
      (一)收入预算情况
      四川省冶金地勘局2020年收入预算53310.11万元,其中:一般公共预算拨款收入31821.19万元,占59.69%;事业单位经营收入20169.31万元,占37.83%;其他收入1319.61万元,占2.48%。
     (二)支出预算情况
      四川省冶金地勘局2019年支出预算53310.11万元,其中:基本支出41923.65万元,占78.64%;项目支出11386.46万元,占21.36%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      四川省冶金地勘局2020年财政拨款收支总预算31821.19万元,比2019年财政拨款收支总预算增加6739.13万元,主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加8728.71万元,差额部分为2019年结转上年数,本年无结转。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入31821.19万元;支出包括:教育支出1353.90万元、社会保障和就业支出4022.63万元、卫生健康支出999.09万元、资源勘探信息等支出24105.79万元、住房保障支出1339.78万元。
     五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     四川省冶金地勘局2020年一般公共预算当年拨款31821.19万元,比2019年预算数增加8728.71万元,主要原因是“部门集中收入归还银行贷款”项目预算增加11000万元。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1353.90万元、占4.26%;社会保障和就业支出4022.63万元、占12.64%;卫生健康支出999.09万元、占3.14%;资源勘探信息等支出24105.79万元、占75.75%;住房保障支出1339.78万元、占4.21%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算207.33万元,主要用于离休人员经费,绩效目标为保障单位离休人员生活经费。
     2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为2574.43万元,主要用于在编人员养老保险支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。
     3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为1027.54万元,主要用于在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。
     4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为213.33万元,主要用于工伤保险和困难职工补助。
     5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为59.10万元,主要用于全局在职职工职业培训,绩效目标为保障全局职工圆满完成各项工作。
     6、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2020年预算数为1294.80万元,主要用于局属技工学校基本支出,绩效目标为保障技工学校正常运行。   
     7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为999.09万元,主要用于职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
     8、资源勘探等信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2020年预算数为24105.79万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全局在职人员基本工资,维持局机关和局属大队机关基本运行。
     9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1339.78万元,主要用于职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。
     六、一般公共预算基本支出情况说明
    四川省冶金地勘局2020年一般公共预算基本支出20807.05万元,其中:人员经费19294.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1512.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
     七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
     四川省冶金地勘局2020年“三公”经费财政拨款预算数37.5万元,其中:公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费30万元。
    (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2020年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2020年因公临时出国(境)任务,考虑2020年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。四川省冶金地质勘查局将及时公开因公出国(境)经费预算。
   (二)公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是我局严格按照一般性支出减压要求,对三公经费进行压缩。
2020年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算工作费用,省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。
   (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
    单位现有公务用车72辆,其中:轿车23辆,越野车18辆、小型载客汽车1辆,大中型载客汽车1辆,其他车型29辆。
    2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。
    2020年公务用车运行维护费30万元,用于机关15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障基层工作调研,实施地质项目监督,支出绩效评价等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    四川省冶金地勘局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    四川省冶金地勘局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
    2020年,本部门下属四川省冶金地质勘查局机关、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局成都地质调查所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队等10家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
   (二)政府采购情况
2020年,四川省冶金地勘局安排政府采购预算288.01万元,主要用于车辆运行维护和采购设备。
  (三)国有资产占有使用情况
    截至2019年底,四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆72辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台(套)。
    2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
   (四)绩效目标设置情况
     绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省冶金地勘局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,部分项目涉及地质找矿,因涉密故不予以公开。
    十一、名词解释
   1.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
   2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    附件:表1.部门收支总表
              表1-1.部门收入总表
              表1-2.部门支出总表
              表2.财政拨款收支预算总表
              表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
              表3.一般公共预算支出预算表
              表3-1.一般公共预算基本支出预算表
              表3-2.一般公共预算项目支出预算表
              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
              表4.政府性基金支出预算表
              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
              表5.国有资本经营预算支出预算表
              表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
              表7. 2020年专项预算项目支出绩效目标表

              四川省冶金地质勘查局2020部门预算公开报表.xls
              四川省冶金地质勘查局2020年省级部门预算项目绩效目标表格.xls

              四川省冶金地质勘查局2020年专项预算项目支出绩效目标表.xls
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