广告
信息公开
财政预决算 您现在所在位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算
2020年度四川省冶金地质勘查局机关单位决算
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2021-09-10 浏览量:
目录
 
公开时间:2021年9月10日
 
第一部分单位概况
       一、职能简介

       二、2020年重点工作完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表

       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 单位概况

       一、职能简介
       1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务,并组织实施。
       2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾害治理、生态环境保护、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
       3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。
       4、发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。

       二、2020年重点工作完成情况
       2020年局机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,深入推进全面从严治党,坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署,坚持“稳增长、高质量、可持续”工作总基调,以高质量发展为“十四五”开好局、起好步。打好疫情常态化防控持久战,科学精准做好疫情常态化防控工作。主动融入成渝地区双城经济圈建设,巩固扩大脱贫攻坚成果。加强地勘单位供给侧结构性改革,构建高质量发展产业体系。指导局属单位加大矿业开发力度;积极开拓大地质工作、强化地灾防治技术支撑;强化产业化要素配置,围绕基础工程施工、生态环境工程建设,加强市场布局,探索内部协同机制,打造一流大岩土产业集群;巩固发展建安施工,进一步完善安全、环保、质量管理责任制度,健全重大风险防控机制,强化执行监督。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明
       2020年度收、支总计21549.60万元。与2019年相比,收、支总计各增加12250.67万元,增长131.74%。主要变动原因是1、“主管部门集中收入重点支出”预算有所增加;2、因经营活动需要,负债有所增加,导致债务利息净支出增加较多。
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)
       二、 收入决算情况说明
       2020年本年收入合计21549.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14318.04万元,占66.44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7231.56万元,占33.56%。
 
(图2:收入决算结构图)
 
       三、 支出决算情况说明
       2020年本年支出合计21549.60万元,其中:基本支出10535.46万元,占48.89%;项目支出11014.14万元,占51.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
 
(图3:支出决算结构图)
 
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2020年财政拨款收、支总计14318.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10382.45万元,增长263.81%。主要变动原因是2020年的“主管部门集中收入重点支出”预算相比2019年增加了10790万元,该项目以外的财政拨款收入、支出实际相比2019年是减少的。
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2020年一般公共预算财政拨款支出14318.04万元,占本年支出合计的66.44%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加10382.45万元,增长263.81%。主要变动原因是2020年的“主管部门集中收入重点支出”预算相比2019年增加了10790万元,该项目以外的财政拨款收入、支出实际相比2019年是减少的。
 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
 
       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2020年一般公共预算财政拨款支出14318.04万元,主要用于以下方面:教育(类)支出4.82万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出1005.85万元,占7.03%;卫生健康(类)支出162.69万元,占1.14%;资源勘探工业信息等(类)支出12973.60万元,占90.61%;住房保障(类)支出171.08万元,占1.19%。
  
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
 
       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       2020年一般公共预算支出决算数为14318.04完成预算14318.04%。其中:
       1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为4.82万元,完成预算100%。
       2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为704.17万元,完成预算100%。
       3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为182万元,完成预算100%。
       4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为89万元,完成预算100%。
       5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为30.68万元,完成预算100%。
       6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为162.69万元,完成预算100%。
       7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为12973.60万元,完成预算100%。
       8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为171.08万元,完成预算100%。
 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年一般公共预算财政拨款基本支出3303.90万元,其中:
       人员经费2892.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费411.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关制度,尽可能节省了公务接待的开支。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
  
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
 
       1.因公出国(境)经费支出0万元,年初也未安排预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无变化。
       2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车7辆、越野车3辆。

       公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展基层工作调研,实施地质项目调查和指导以及开展绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。
 

       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
 

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 

       十、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2020年,我单位没有机关运行经费。
       (二)政府采购支出情况
       2020年,四川省冶金地质勘查局机关政府采购支出总额110.45万元,其中:政府采购货物支出91.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.50万元。主要用于采购应急抢险所需装备以及车辆日常运行维护。授予中小企业合同金额80.45万元,占政府采购支出总额的72.84%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
       (三)国有资产占有使用情况
       截至2020年12月31日,四川省冶金地质勘查局机关共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车6辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
       (四)预算绩效管理情况
       本单位在2020年度无预算项目。
       本单位未对2020年整体支出开展绩效自评,本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
       1.项目绩效目标完成情况。
       本单位2020年度未开展专项项目和单位预算项目,因此单位决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

 


       2.单位绩效评价结果。
       本单位2020年未开展专项项目和部门预算项目,因此未组织开展相关项目支出绩效评价。



第三部分 名词解释
 
       1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
       2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
       4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政给离退休人员的经费。
       5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政给在职员工养老保险拨款经费。
       6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政给在职员工职业年金拨款经费。
       7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
       8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政给在职职工医疗保险拨款经费
       9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
       10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政给在职职工住房公积金拨款经费。
       11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件
 
       本单位2020年未开展专项项目和部门预算项目,本部分无附件。
 
 

第五部分 附表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       附表:四川省冶金地质勘查局机关2020年单位公开附件表.xls

友情链接 局属单位